IT信息系统管理制度
为了保障信息系统安全、平稳运行，确保数据安全，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
5.1.2 系统使用部门（单位）负责业务流程、纹身的忌讳和讲究业务工作标准、数据、用户管理、数据使用安全、知识产权性使用及相关制度的制定和落实等工作，对有关数据的日常更新等作运行操作记录；对关键用户与一般用户进行培训和培训考核，培训记录和考核成绩提交人力资源部备案。
除、易耗品的更换与安装、网络安全、保持、应急处理等工作，信息系统安全、稳定运行，并做《应急事故处理记录》和《运行记录》。《应急事故处理记录》和《运行记录》由信息管理部门经理签字。需委托进行的信息系统，由信息管理部门审查系统服务商资质，并签订系统服务合同；由信息管理部自行的，应指定专人负责，制定岗位职责。
5.2.1 系统如在使用中有变更要求，可向总经理办公室提出书面要求并填写《系统变更表》，由申请部门分管副总签字后，交信息管理部统一安排进行。变更完成后由申请部门相关人员签字确认。信息系统操作人员不得擅自进行软件的删除、修改等操作；不得擅自升级、改变软件版本；不得擅自改变软件系统的配置。
5.2.2 信息管理部门应利用技术手段防止员工擅自安装、卸载软件或者改变软件系统配置，并定期进行检查。
5.2.3 系统使用部门（单位）会同信息管理部按照业务需求，对业务流程与系统功能进行评价，需要重大改进的，提出《系统升级报告》，由公司分管业务副总经理签字确认，报财务总监审核，由信息化领导小组审批。
5.2.4 系统使用部门（单位）会同信息管理部组织系统升级的实施和验收。（系统升级实施的具体流程参见《信息系统外购管理细则5.6、5.7》）
5.2.5 操作系统、数据库系统用户的新增、变更，须填写《系统用户申请表》，经信息管理部审批后，被赋予唯一的用户名、用户ID （UID ），方可进入公司信息系统进行电脑使用。信息管理部门经理至少每季度审核一次《系统用户记录表》。
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